一、项目概况
（一）项目单位基本情况
仁怀市人民医院是全市集医疗、教学、科研、保健为一体的三级综合医院、爱婴医院、仁怀市120急救中心、产科急救中心，贵州省助理全科医师培训基地，遵义医科大学教学医院,遵义医科大学附属医院仁怀医院，北京中日友好医院帮扶共建医院、呼吸专科联盟，贵阳市第二人民医院医联体医院。
（2）项目绩效目标情况
2019年，公立医院运行新机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，医疗卫生服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。项目资金按要求专项用于医院的重点学科发展、人才培养、信息化建设和公共卫生、紧急救治服务等方面。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金落实情况
2019年度财政预算项目资金1560万元。
（二）项目资金使用情况分析
2019年度总共收到财政下达项目指标金额1560万元，其中药品零差价补助178万元，基础设施建设200万元，专用设备购置882万元，重点学科建设和人才培养150万元，公共应急和支农支边150万元。
（3）项目资金管理情况
为规范财政专项资金管理，明确管理职责，建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《省省级财政专项资金管理办法》等法律法规和规章，我院制定了专项资金管理制度，实行“专人管理、专账核算、专项使用”，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变。建立了项目资金专项台账，对项目资金使用情况开展督查，严格按照财务制度管理办法流程提取和使用，并在医院网站进行公开公示。
三、项目组织实施情况
根据贵州省财政厅关于《预算绩效管理内部工作管理规程》文件精神，对资金进行合理分配使用。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.我院2019年医疗服务收入11886.1万元，去年同期为11615.74万元；医疗收入33527.64万元，去年同期为29179.88万元。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为35.45%，高于控制指标35%。实施动态调整医疗服务价格，医务人员劳务价值得到体现，价格和财政补偿落实到位，建立完善补偿机制，彻底破除以药养医局面。
2.我院2019年人员支出21568.15万元，去年同期为15378.52万元；医疗业务支出46499.39万元，去年同期为38812.87万元。人员支出占公立医院业务支出的比例为46.38%，高于全国平均水平。医改成效显著，财政提高在编人员经费投入，实施薪酬制度改革，医务人员待遇改善。
3.我院2019年财政补助收入23381.37万元(含政府基建贷款支出)，去年同期为7684.78（含政府基建贷款支出）；总支出为62670.7万元，去年同期为42123.86万元。2019年度财政补助收入占公立医院总支出的比例分别为37.31%，高于全国平均水平。财政投入力度逐年加强，落实六项投入，减轻医院运行负担。
4.我院2019年出院患者实际患者占用总床日为376275天，去年同期为353136天；出院总人次为54479人，去年同期为52118人，2019年度平均住院日为6.9，高于去年同期，但低于全国平均水平。严格落实临床路径管理，床位使用率更加合理规范。
5.公立医院收支平衡情况：我院2019年度均实现收支平衡。
6.市医管委组织开展年度考核满意度调查情况：患者满意度采取对门（急）诊患者、住院病人和出院患者，按照3：3：4的比例，每个单位随机抽取10人，共30人，进行问卷调查和电话回访，我院满意度达到96%。职工满意度按照1：3：6的比例，抽取院班子成员、中层干部和普通职工共30人进行满意度测评，职工对医院满意度均大于90%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
我院2019年医疗业务成本为38950.96万元，去年同期为30380.35万元；管理费用为5999.28万元，去年同期为4703.05万元；药品费用为10065.08万元，去年同期为7795.83万元；医疗收入为33527.64万元，去年同期为29179.88万元；药品收入（门诊和住院）为10227.68万元，去年同期为7874.63万元。2019年度公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）为149.72，超过全国平均水平（109元）并高于去年同期21.64元。未完成原因分析：一是未落实三级公立医院总会计师制度；二是医院发展业务成本和管理费用明细增加；三是搬迁新院后医院各项公共费用开支成倍增长，人员支出金额同比也上升。
五、自评结论及其他需要说明的问题
（一）主要指标情况及结论
1.医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例35.45%，高于国家指标35%，完成绩效目标。
2.人员支出占公立医院业务支出的比例为46.38%，高于全国平均水平，完成绩效目标。
3.公立医院平均住院日为6.9，低于全国平均水平，完成绩效目标。
4.公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）为149.72，超过全国平均水平并高于去年同期21.64元，未完成绩效目标。
5.公立医院收支平衡情况：我院2019年度均实现收支平衡。
6.市医管委组织开展年度考核满意度调查情况：患者满意度采取对门（急）诊患者、住院病人和出院患者，按照3：3：4的比例，每个单位随机抽取10人，共30人，进行问卷调查和电话回访，我院满意度达到96%。职工满意度按照1：3：6的比例，抽取院班子成员、中层干部和普通职工共30人进行满意度测评，职工对医院满意度均大于90%。
（二）总体工作目标
1.全面深入推进县级公立医院综合改革工作，强化医院内部管理，规范医疗服务行为，严格控制医药费用不合理增长。
2.制订医院内部绩效分配管理办法，提高医务人员工作积极性，更好为群众提供优质的医疗服务。
3.规范使用财政项目资金，按要求主要用于医院重点学科发展、人才培养、专用设备购买、基础设施建设和公共卫生、紧急救治等方面。
附件1：项目支出绩效自评表（2019年度）
仁怀市人民医院
2020年7月10日